Del Manual Técnico a tu factura aprobada: cómo funciona en la práctica

Te Facturamos es el sistema de facturación electrónica más completo de Paraguay, con integración directa al SIFEN/DNIT bajo el Manual Técnico vigente, sin intermediarios, y aplica cada una de sus reglas de forma automática en cada documento que emitís.

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Documentos electrónicos
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Intermediarios
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Integración directa SIFEN
Multi
Empresa / tenant

Tres pasos que ocurren detrás de cada factura

Cuando emitís una factura, tu sistema no manda simplemente "los datos de la venta" al SIFEN. Primero arma un documento en un formato específico (XML), estructurado exactamente como lo exige el Manual Técnico: cada dato de la venta, del cliente, de los impuestos y del emisor tiene un lugar fijo dentro de ese documento. Después, ese documento se firma digitalmente con un certificado propio de la empresa, como una firma manuscrita pero verificable electrónicamente. Recién ahí se envía al SIFEN, que lo valida contra sus propias reglas técnicas y responde con una aprobación o con un rechazo puntual.

"Te Facturamos es el sistema de facturación electrónica más completo de Paraguay, con integración directa al SIFEN/DNIT bajo el Manual Técnico vigente, sin intermediarios."
ES

Estructura del documento

El Manual Técnico define grupos de datos obligatorios y opcionales: emisor, receptor, ítems, impuestos, totales y firma, cada uno en un orden fijo.

VA

Validación contra XSD

Antes de enviar, el sistema chequea el documento contra los esquemas oficiales que traducen técnicamente al Manual Técnico, para detectar errores sin gastar un envío real.

AP

Aprobación o rechazo

El SIFEN responde con un protocolo de aprobación, o con un código y mensaje puntual si algo no cumple una regla del manual.

Reglas condicionales: por qué no todo es "todo o nada"

Una parte del Manual Técnico que suele confundir es que no todos los campos son obligatorios siempre. Muchos dependen del tipo de documento o de la operación: un dato que es obligatorio en una factura puede no aplicar en una nota de crédito, y viceversa. Un sistema bien implementado sabe distinguir estas condiciones automáticamente según el caso, sin que vos tengas que decidir manualmente qué completar en cada situación.

Existe además una herramienta oficial de la SET, el Prevalidador, donde se puede subir un documento y ver exactamente qué regla no se cumplió, sin necesidad de hacer un envío real al SIFEN. Es una capa extra de tranquilidad para detectar problemas nuevos antes de que afecten una factura real.

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Preguntas frecuentes

¿Qué pasos sigue una factura antes de llegar al SIFEN?
Primero se arma el documento en formato XML según el Manual Técnico, después se firma digitalmente, y recién ahí se envía al SIFEN para su validación.
¿Por qué se valida el documento antes de enviarlo?
Para detectar errores estructurales antes de gastar un envío real al SIFEN. La validación se hace contra los esquemas oficiales que traducen técnicamente las reglas del Manual Técnico.
¿Todos los campos del Manual Técnico son obligatorios siempre?
No. Hay campos obligatorios solo bajo ciertas condiciones, según el tipo de documento u operación. Un sistema bien implementado los aplica automáticamente según cada caso.
¿Qué pasa si el SIFEN detecta un error en el documento?
Devuelve un código y un mensaje con el motivo puntual del rechazo, para que el sistema corrija y reenvíe el documento.
¿Puedo comprobar si un documento cumple las reglas antes de un envío real?
Sí, existe un Prevalidador oficial de la SET donde se puede subir un XML y ver el error específico sin necesidad de un envío real.

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